Положение об испытательном подразделении
Открыть документ в галерее:
Текст документа:
___________________________ УТВЕРЖДАЮ (наименование организации) _______________________ (наименование должности ПОЛОЖЕНИЕ руководителя организации) ____________ N _________ ___________ _____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (место составления) "__" __________ 20__ г. ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (дата)
Содержание:
Раздел 1 1. Область применения 2 2. Нормативные ссылки 2 3. Термины и определения 2 4. Общие положения 4 Раздел 2 5. Основные задачи 5 6. Организационная структура 5 7. Функции 6 8. Права и обязанности 6 9. Ответственность 8 10. Управление документацией и записями 9 11. Порядок устранения выявленных несоответствий 10 Раздел 3 12. Политика в области качества строительно-монтажных работ 11 13. Порядок управления средствами испытаний и контроля 11 14. Порядок взаимодействия испытательного подразделения со структурными подразделениями, должностными лицами и специалистами Организации 12 15. Порядок взаимодействия испытательного подразделения со сторонними организациями, учреждениями и институтами 13 16. Система внутреннего контроля за достоверностью и объективностью результатов испытаний 13 17. Порядок подготовки и повышения квалификации персонала 14 18. Порядок проведения внутреннего аудита 14 18.1. Общие положения 14 18.2. Описание процесса планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов 15 18.3. Планирование проведения внутренних аудитов 15 18.4. Подготовка к проведению внутреннего аудита 16 18.5. Проведение внутреннего аудита 16 18.6. Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий 17 18.7. Оформление отчета по внутреннему аудиту 18 18.8. Учет выявленных несоответствий 18 18.9. Контроль устранения выявленных несоответствий 18 18.10. Оценка эффективности проведенных мероприятий 18 18.11. Анализ и оценка результатов внутренних аудитов 19 18.12. Хранение материалов по внутренним аудитам 19 19. Порядок рассмотрения претензий и предложений 19 20. Процедуры выдачи и учета бланков свидетельств о технической 19 компетентности 21. Заключительные положения 20
Раздел 1
1. Область применения
Настоящее Положение об испытательном подразделении ___________________________ "______________________" (далее - Положение) разработано на основании Технического кодекса установившейся практики 45-1.01-47-2006 (02250) (далее - ТКП 45-1.01-47-2006 (02250)) и является обязательным для сотрудников ________________________ "_____________________" (далее - Организация).
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с ТКП 45-1.01-47-2006 (02250)), СТБ 8003-93, СТБ 8015-2004, СТБ ИСО/МЭК 17025-2001, РДС 1.01.13-99, РДС 1.03.02-03 и другими техническими нормативными правовыми актами (далее - ТНПА), обязательными к применению строительными организациями.
3. Термины и определения
Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня шума и др.), осуществляемых в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормальной эксплуатации, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Испытательное подразделение - подразделение предприятия, осуществляющего выпуск строительных материалов, изделий и выполняющего работы в строительстве, на которое руководством предприятия возложено проведение испытаний и (или) контроль качества продукции в строительстве.
Здание - строительное сооружение, состоящее (по мере необходимости) из наземной и подземной частей, с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных.
Капитальный ремонт - ремонт, связанный с восстановлением основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств зданий и сооружений, утраченных в процессе эксплуатации.
Модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) - совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах. Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных).
Помещение - замкнутое пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение, архитектурно-художественное оформление и ограниченное строительными конструкциями.
Продукция в строительстве - строительные материалы, изделия, конструкции, здания и сооружения, работы и услуги в строительстве.
Реконструкция (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) - совокупность работ и мероприятий, направленных на использование по новому назначению зданий, сооружений, коммуникаций, их частей (включая отдельные помещения) и (или) связанных с изменением их основных технико-экономических показателей, а также работы по модернизации зданий, сооружений, коммуникаций. В состав реконструкции зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций или их частей входит комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением нормативных требований и (или) основных технико-экономических показателей (количество или площади квартир, строительного объема или общей площади здания), увеличением объема услуг, изменением вместимости, пропускной способности и изменением направления и места расположения линейных сооружений. Реконструкция зданий и сооружений может быть вызвана реконструкцией предприятия. К реконструкции предприятия относится переустройство или расширение цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, инженерных коммуникаций, изменение назначения предприятия, цеха или изменение их основных технико-экономических показателей.
Ремонт (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций)- совокупность работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или исправности здания, сооружения, коммуникаций, их частей и (или) элементов, включая строительные конструкции и инженерное оборудование, не подпадающих под определение реконструкции. К ремонту относятся технически работы, связанные с восстановлением основных физико-технических и эстетических показателей (несущая способность, жесткость, теплозащита, отделка и т.д.), потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации. В состав работ входят все виды ремонтных работ, в том числе аварийные работы, включая замену отдельных элементов или конструкций, местное утепление и звукоизоляция с применением современных материалов и технологий.
Реставрация - совокупность работ и мероприятий по воссозданию нарушенного первоначального облика памятников искусства и архитектуры, включая здания, сооружения и их комплексы, выполняемых на основе специальных исследований их исторической достоверности и архитектурно-художественной ценности.
Сооружение - единичный продукт строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.
Строительная деятельность (строительство) - деятельность по подготовке разрешительной и проектной документации на строительство, выполнению строительных работ, включая земляные работы и возведение, конструктивные изменения, реставрационные работы, реконструкцию (модернизацию), капитальный и текущий ремонт, снос зданий и сооружений, монтаж и демонтаж зданий и конструкций, а также сооружение сборных элементов на строительной площадке, за исключением деятельности, осуществляемой в военных целях.
Строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие, а в открытом виде и эстетические функции.
Строительная продукция - законченные строительством (принятые в эксплуатацию) здания и сооружения, а также их комплексы. Предметом рассмотрения является строительная часть зданий и сооружений, а также инженерное оборудование, функцией которых является обеспечение нормальных условий для ведения соответствующих функциональных и технологических процессов.
Строительное производство - совокупность производственных процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, включая строительно-монтажные и специальные работы, в подготовительный и основной периоды строительства.
Строительное изделие - изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений (в штуках).
Строительный материал - материал, предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий, а также для выполнения защитно-отделочных покрытий зданий и сооружений.
Текущий ремонт - ремонт, который производится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности и устранения повреждений конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений
4. Общие положения
4.1. Испытательное подразделение является самостоятельным структурным подразделением Организации.
4.2. Испытательное подразделение создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа руководителя организации. Реорганизация и ликвидация испытательного подразделение осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства Республики Беларусь.
4.3. Руководителем испытательного подразделения является главный инженер, который назначается и увольняется приказом директора организации.
4.4. На должность руководителя испытательного подразделения назначается лицо, имеющее высшее строительное или техническое образование и стаж работы по специальности, в том числе на руководящих должностях в области строительства, не менее 5 лет.
4.5. Руководитель испытательного подразделения может иметь заместителя (заместителей).
4.6. Заместитель (заместители) руководителя испытательного подразделения, руководители структурных подразделений, входящих в состав испытательного подразделения, назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности приказом руководителя организации по представлению руководителя испытательного подразделения (главного инженера).
4.7. Обязанности заместителя (заместителей) определяются (распределяются) руководителем испытательного подразделения согласно должностным инструкциям и настоящему Положению.
4.8. Руководитель испытательного подразделения и его заместитель (заместители) в своей деятельности руководствуется:
4.8.1. Уставом Организации;
4.8.2. Действующими нормативными правовыми актами и ТНПА и другими обязательными к применению в строительстве документами;
4.8.3. Политикой руководства Организации в области контроля качества выполняемых работ;
4.8.4. Положениями о поставках и приемке продукции, инструкциями, действующей на Организации, конструкторской и технологической документацией;
4.8.5. Приказами и распоряжениями директора Организации;
4.8.6. Правилами внутреннего трудового распорядка;
4.8.7. Настоящим Положением.
4.9. Основными показателями для оценки деятельности испытательного подразделения являются:
4.9.1. Снижение количества рекламаций, претензий, сообщений о неисправностях и несоответствиях от потребителей строительно-монтажных работ Организации;
4.9.2. Исключение случаев пропуска дефектов на контролируемых испытательным подразделением строительно-монтажных работах, выполняемых Организацией;
4.9.3. Обеспечение качественного входного контроля продукции, используемой Организацией в процессе выполнения строительно-монтажных работ;
4.9.4. Своевременное составление актов несоответствия выполненных строительно-монтажных работ и предоставление их руководству Организации;
4.9.5. Оперативное принятие мер в случаях выявления несоответствия строительно-монтажных работ требованиям технических нормативных правовых актов.
4.10. Испытательное подразделение использует оборудование, средства измерения, фонд ТНПА, привлекает квалифицированный персонал, имеет необходимые условия для проведения испытаний и контроля качества строительно-монтажных работ.
Раздел 2
5. Основные задачи
5.1. Основными задачами испытательного подразделения являются:
5.1.1. Реализация, развитие и совершенствование единой политики качества, направленной на обеспечение выполнения Организацией качественных и конкурентоспособных строительно-монтажных работ
5.1.2. Предотвращение выполнения строительно-монтажных работ, не соответствующих требованиям стандартов и технических условий, утвержденным образцам (эталонам) и технической документации, условиям договоров и других документов, обязательных к применению на Организации;
5.1.3. Учет информации и анализ качества выполняемых работ на всех этапах их осуществления (входной, операционный, приемочный контроль) и гарантийной эксплуатации;
5.1.4. Организация работы по изучению причин, вызывающих несоответствие строительно-монтажных работ установленным требованиям;
5.1.5. Разработка и осуществление мероприятий по повышению качества выполняемых строительно-монтажных работ;
5.1.6. Предотвращение брака при выполнении строительно-монтажных работ и устранение причин его повлекших;
5.1.7. Укрепление производственной (технологической) дисциплины и повышение ответственности всех должностных лиц и работников Организации за качество выполняемых строительно-монтажных работ;
5.1.8. Учет и анализ дефектов, выявленных при выполнении строительно-монтажных работ, а также рекламаций и претензий потребителей на работы и услуги Организации;
5.1.9. Создание здоровых и безопасных условий труда для подчиненных работников.
6. Организационная структура
6.1. Структура, штатный состав и численность испытательного подразделения изменяются и утверждаются приказом руководителя Организации с учетом характера производства, трудоемкости контрольных и испытательных операций, назначения строительно-монтажных работ, действующей в организации системы качества, по представлению руководителя испытательного подразделения.
6.1.1. Все работники, работающие в других структурных подразделениях Организации, занятые только техническим контролем и испытанием качества строительно-монтажных работ на соответствие требованиям обязательной к применению технической документации, входят в состав испытательного подразделения.
6.2. Испытательное подразделение может иметь в своем составе структурные подразделения.
6.3. Обязанности между структурными подразделениями испытательного подразделения распределяются руководителем испытательного подразделения в соответствии с положениями о структурных подразделениях.
6.3.1. Обязанности между сотрудниками структурных подразделений испытательного подразделения распределяются руководителями этих подразделений (заместителями руководителя испытательного подразделения) согласно должностным инструкциям.
6.3.2. Положения о структурных подразделениях испытательного подразделения и должностные инструкции сотрудников испытательного подразделения утверждаются директором Организации.
7. Функции
7.1. В соответствии с основными задачами на испытательное подразделение возлагаются следующие функции:
7.1.1. Обеспечение развития и совершенствования системы контроля качества строительно-монтажных работ как одного из важнейших направлений работы;
7.1.2. Проверка поступающих на Предприятие материальных ресурсов (сырья, материалов, комплектующих изделий и т.п.) и подготовка заключений о соответствии их качества ТНПА и техническим условиям;
7.1.3. Операционный контроль на всех стадиях процесса выполнения строительно-монтажных работ;
7.1.4. Контроль качества (входной, операционный, приемочный) выполненных строительно-монтажных работ;
7.1.5. Разработка и проведение мероприятий по повышению качества строительно-монтажных работ;
7.1.6. Определение номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений, выбор необходимых средств измерения для их выполнения;
7.1.7. Контроль за соблюдением нормативных сроков повышения квалификации сотрудников Организации, осуществляющих контроль и испытание выполненных строительно-монтажных работ;
7.1.8. Контроль за испытаниями выполненных строительно-монтажных работ и всех видов испытаний в журналах установленного образца, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов;
7.1.9. Постоянный контроль за состоянием контрольно-измерительных средств на Предприятии и своевременностью их представления для государственной поверки;
7.1.10. Контроль за обеспечением испытательного подразделения необходимой документацией и ее актуализацией;
7.1.11. Анализ рекламаций и изучение причин возникновения дефектов и нарушений технологии осуществления строительно-монтажных работ, ухудшения качества строительно-монтажных работ;
7.1.12. Разработка предложений по повышению качества строительно-монтажных работ и устранению причин, ухудшающих их качество;
7.1.13. Контроль за осуществлением необходимых мер по повышению ответственности всех звеньев испытательного подразделения;
7.1.14. Работа по оформлению результатов контрольных и испытательных проверок;
7.1.15. Ведение учета показателей качества выполненных строительно-монтажных работ, а также брака, его причин и виновников лиц;
7.1.16. Составление периодической отчетности о качестве выполняемых строительно-монтажных работ.
8. Права и обязанности
8.1. Права испытательного подразделения:
8.1.1. Прекращать приемочный контроль продукции необходимой при выполнении строительно-монтажных работ, имеющей повторяющиеся дефекты, до устранения причин, вызывающих эти дефекты, с информированием директора Организации в письменном виде;
8.1.2. Запрещать с одновременным уведомлением в письменном виде директора Организации:
- использование в процессе оказания строительно-монтажных работ материалов, комплектующих изделий и инструмента, забракованных как не соответствующие установленным требованиям и не обеспечивающие выполнения строительно-монтажных работ качественным образом;
- использование контрольно-измерительных средств, не прошедших в установленном порядке поверки или находящихся в неисправном состоянии.
8.1.3. Предъявлять обязательные для исполнения требования к соответствующим подразделениям и должностным лицам Организации по устранению причин возникновения дефектов выполненных строительно-монтажных работ, нарушений технологии производства строительно-монтажных работ, осуществлять другие необходимые меры по обеспечению выполнения строительно-монтажных работ, соответствующей установленным требованиям;
8.1.4. Требовать от начальников бригад (мастеров, прорабов) своевременного и периодичного предъявления на контроль и испытания образцов выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с планом и ритмом производства;
8.1.5. Требовать от лица (отдела), ответственного за метрологический контроль на Организации, чтобы все операции контроля были предусмотрены технологическими процессами и оснащены необходимыми средствами измерения, обеспечивающими достоверность измерений и производительность контрольных и испытательных операций;
8.1.6. Вести самостоятельно переписку с другими структурными подразделениями Организации, сторонними организациями по вопросам, относящимся к компетенции испытательного подразделения, и по другим вопросам, не требующим согласования с руководством Организации;
8.1.7. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию испытательного подразделения;
8.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений и отдельных специалистов сведения и документы, необходимые для решения задач, поставленных перед испытательным подразделением;
8.1.9. Проводить консультации, давать рекомендации, разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию испытательного подразделения;
8.1.10. Вносить замечания по качеству выполняемых строительно-монтажных работ в журналы производства работ;
8.1.11. Предъявлять сведения директору Организации о должностных лицах Организации в случае неоднократного нарушения требований нормативно-технической документации при производстве строительно-монтажных работ с дальнейшим проведением внеочередной проверки знаний;
8.1.12. Организовывать внеочередную проверку знаний должностных лиц при неоднократном нарушении требований нормативно-технической, проектно-сметной документации при производстве строительно-монтажных работ;
8.1.13. Привлекать сторонние организации для решения вопросов, связанных с проведением испытаний и обеспечения контроля качества строительно-монтажных работ;
8.1.14. Представлять Организацию в государственных, общественных и других организация, институтах и учреждениях по вопросам, входящим в компетенцию испытательного подразделения.
8.2. Руководитель испытательного подразделения имеет право:
8.2.1. Знакомиться с проектами решений директора Организации по вопросам деятельности испытательного подразделения;
8.2.2. Вносить на рассмотрение директора предложения по совершенствованию деятельности испытательного подразделения;
8.2.3. Разрабатывать проекты штатного расписания и структурной схемы испытательного подразделения в соответствии с методическими указаниями по разработке и внедрению этих документов на Организации;
8.2.4. Подготавливать проекты приказов и распоряжений по вопросам контроля качества, издавать распоряжения об испытательном подразделении;
8.2.5. Представлять директору Организации предложения о привлечении к ответственности должностных лиц и рабочих Организации, виновных в выполнении строительно-монтажных работ, не соответствующих установленным требованиям;
8.2.6. Принимать окончательное решение о приеме выполненных строительно-монтажных работ или об отнесении их к браку;
8.2.7. Осуществлять подбор кадров, согласовывать перевод в другие структурные подразделения Организации и увольнение работников испытательного подразделения;
8.2.8. Участвовать в решении вопросов о возможности перевода отдельных работников на самоконтроль, а также вносить представления о лишении права на самоконтроль работников Организации;
8.2.9. Готовить материалы по возмещению ущерба, причиненного Организации, в установленном порядке.
8.2.10. Визировать и подписывать документы, относящиеся к компетенции испытательного подразделения;
8.2.11. Требовать от директора Предприятия содействия в осуществлении своих обязанностей и прав.
8.3. Обязанности испытательного подразделения:
8.3.1. Своевременно вносить предложения по обеспечению средствами измерений и вспомогательным оборудованием в объеме требований нормативно-технической документации согласно области аттестации. В случае необходимости, при отсутствии необходимых средств испытаний вносить предложения по их аренде у других предприятий и организаций;
8.3.2. Организовывать подготовку и осуществлять контроль исполнения графика поверки средств измерений и испытательного оборудования;
8.3.3. Предотвращать случаи использования неисправных, неповеренных, неучтенных средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования;
8.3.4. При отсутствии материально-технической базы вносить предложение о заключении договоров с аккредитованными испытательными центрами (лабораториями) на проведение отдельных видов испытаний строительных материалов, изделий и конструкций;
8.3.5. Использовать в своей деятельности только актуализированный и своевременно пополненный фонд ТНПА;
8.3.6. Осуществлять входной, текущий и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
9. Ответственность
9.1. Ответственность за организацию своевременного контроля и испытания качества строительно-монтажных работ в соответствии с технологическими процессами выполнения строительно-монтажных работ, за достоверность оценки контролируемых строительно-монтажных работ, определения их характеристик при контроле и испытаниях несет руководитель испытательного подразделения.
9.2. Руководитель испытательного подразделения несет персональную ответственность за:
9.2.1. Правильную организацию контроля и испытания качества строительно-монтажных работ;
9.2.2. Организацию деятельности и испытания качества строительно-монтажных работ, подбор и расстановку кадров испытательного подразделения, контроль их работы, организацию технического обучения и повышение квалификации работников испытательного подразделения;
9.2.3. Правильную оценку качества выполненных строительно-монтажных работ;
9.2.4. Правильное и своевременное оформление документов, удостоверяющих качество выполненных строительно-монтажных работ;
9.2.5. Контроль за принятием мер по поступившим претензиям потребителей (заказчиков);
9.2.6. Своевременное оформление документации на выполненные не качественно строительно-монтажные работы;
9.2.7. Правильную эксплуатацию средств измерения, контрольных приспособлений и приборов, полученных работниками испытательного подразделения для работы;
9.2.8. Своевременное и точное выполнение приказов, указаний и распоряжений в Организации по выполняемым функциям;
9.2.9. Соблюдение работниками испытательного подразделения правил и норм охраны труда и пожарной безопасности;
9.2.10. Своевременное проведение инструктажа по технике безопасности с работниками испытательного подразделения;
9.2.11. Соблюдение штатно-финансовой дисциплины;
9.2.12. Соблюдение работниками испытательного подразделения правил внутреннего трудового распорядка, производственной дисциплины;
9.2.13. Сохранность собственности Организации, закрепленной за испытательным подразделением;
9.3. Работники испытательного подразделения несут дисциплинарную и материальную ответственность за неправильную оценку соответствия контроля и испытаний выполненных строительно-монтажных работ установленным требованиям, приемку выполненных работ строительно-монтажных работ с отклонениями от обязательных технических норм, невыполнение должностных инструкций.
10. Управление документацией и записями
10.1. Общие положения.
10.1.1. Испытательное подразделение разрабатывает и поддерживает процедуры управления всеми документами (разработанными непосредственно в испытательном подразделении или поступившими извне), которые составляют часть ее системы менеджмента. К ним относятся регламенты, стандарты, другие документы, методы испытаний и (или) калибровок, а также чертежи, программные средства, технические условия, инструкции и руководства.
10.1.2. Под документами понимают политику, процедуры, технические условия, калибровочные таблицы, диаграммы, учебники, плакаты, извещения, предупредительные записки, программные средства, чертежи, планы и т.п. Они могут содержаться на различных носителях информации (бумажная или электронная копия в цифровом, аналоговом, фотографическом или текстовом виде).
10.2. Управление данными, относящимися к испытаниям.
10.2.1. Расчеты и передача данных должны систематически подвергаться соответствующим проверкам.
10.2.2. Когда для сбора, обработки, записи, хранения или поиска данных об испытаниях применяются компьютеры или автоматическое оборудование, то испытательное подразделение должно гарантировать, что:
- программные средства для компьютеров, разработанные пользователем, достаточно подробно документированы и надлежащим образом валидированы в соответствии с областью применения;
- установлены и реализованы процедуры для защиты данных, такие процедуры должны обеспечивать целостность и конфиденциальность ввода или сбора, хранения, передачи и обработки данных;
- проводится техническое обслуживание и ремонт компьютеров и автоматического оборудования для обеспечения правильного их функционирования и поддерживаются условия окружающей среды и рабочие условия, необходимые для обеспечения правильности результатов испытаний и калибровок.
10.3. Управление учетно-отчетными документами
10.3.1. Общие положения
10.3.1.1. Испытательное подразделение устанавливает и поддерживает на должном уровне процедуры по идентификации, сбору, индексированию, доступу, учету, хранению, ведению и уничтожению документов, содержащих данные о качестве, и технических документов. Документы, содержащие данные о качестве, должны включать протоколы внутренних аудитов и анализов, проводимых руководством, а также документы о корректирующих и предупреждающих действиях.
10.3.1.2. Все учетно-отчетные документы должны быть разборчиво оформлены и должны храниться в помещениях, где обеспечиваются соответствующие условия окружающей среды для быстрого их поиска, а также для предотвращения их повреждения, ухудшения качества и потери. Сроки хранения учетно-отчетных документов составляют не менее 3-х лет.
10.3.1.2.1. Учетно-отчетные документы могут быть на любых носителях информации, как бумажных, так и электронных.
10.3.1.3. Все учетно-отчетные документы должны находиться под надежной охраной или в сохранном месте и храниться конфиденциально.
10.3.1.4. Лаборатория должна иметь процедуры защиты целостности и процедуры резервирования учетно-отчетных документов, хранимых с помощью электронных средств, а также процедуры предотвращения несанкционированного доступа к ним или их изменения.
10.3.2. Управление техническими документами
10.3.2.1. Испытательное подразделение сохранят в течение определенного периода исходные наблюдения, производные данные и достаточно сведений для проведения контрольного анализа, документы по учету персонала и копии всех протоколов испытаний. Протокол каждого испытания должен содержать достаточно сведений для облегчения выявления факторов, если это возможно, влияющих на неопределенность, и позволять повторно проводить испытание при условиях, как можно более близких к исходным. Эти документы должны содержать сведения о персонале, ответственном за отбор образцов, проведение каждого испытания и проверку результатов.
10.3.2.2. Наблюдения, данные и расчеты должны регистрироваться во время их выполнения и отождествляться с конкретной работой.
10.3.2.3. Когда в документах встречаются ошибки, каждая ошибка должна быть зачеркнута, ее не надо стирать, делать неразборчивой или удалять, а рядом с ней должно быть записано правильное значение. Все такие изменения в документах должны быть подписаны или завизированы лицом, сделавшим это исправление. В случае хранения данных с помощью электронных средств должны быть предприняты аналогичные меры во избежание потери или изменения исходных данных.
11. Порядок устранения выявленных несоответствий
11.1. Испытательное подразделение вырабатывает политику и разрабатывает процедуры, которые должны применяться, когда какой-либо аспект испытательной работы или результаты этой работы не соответствуют внутренним методикам лаборатории или согласованным требованиям заказчика. Политика и процедуры должны гарантировать, что:
a) назначаются уполномоченные лица и определяется их ответственность для управления работой, не соответствующей установленным требованиям, определяются и предпринимаются действия (включая при необходимости приостановку работы и отказ в выдаче протоколов испытаний и свидетельств о калибровках), когда выявлена работа, не соответствующая установленным требованиям;
b) производится оценивание значимости работы, не соответствующей установленным требованиям;
c) немедленно предпринимаются корректирующие действия наряду с любым решением о приемлемости работы, не соответствующей установленным требованиям;
d) при необходимости уведомляется заказчик и аннулируются результаты работы;
e) определяется ответственность за санкционирование возобновления работы.
11.2. Там, где оценка показывает, что работа, не соответствующая установленным требованиям, может повториться или есть сомнение в соответствии операций испытательного подразделения ее собственным политике и процедурам, главный инженер должен безотлагательно следовать процедурам по выполнению корректирующих действий, приведенным в ст. 12.
Раздел 3
12. Политика в области качества строительно-монтажных работ
12.1. Главная цель Организации при выполнении строительно-монтажных работ - увеличение объема получаемой прибыли от данного вида деятельности.
Достижение указанной цели невозможно без строгого выполнения требований нормативно-технической и проектной документации при производстве строительно-монтажных работ, постоянного контроля качества на каждом этапе их выполнения.
Директор Организации или уполномоченное им лицо (отдел) берет на себя обязательства по обеспечению ресурсами, необходимыми для разработки, внедрения и совершенствования системы управления качеством выполнения строительно-монтажных работ, обеспечения единства и достоверности результатов испытаний и оценки качества.
12.2. Испытательное подразделение в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
- строгое соблюдение требований ТНПА при проведении испытаний и контроле качества выполняемых строительно-монтажных работ;
- обеспечение систематического учета результатов контроля и измерений;
- применение поверенных средств измерений и аттестованного испытательного оборудования;
- использование в работе актуализированного фонда ТНПА;
- применение новейших измерительных инструментов и методик измерений;
- постоянное повышение квалификации работников.
13. Порядок управления средствами испытаний и контроля
13.1. Приобретение измерительного оборудования обеспечивает директор Организации или уполномоченное им лицо (отдел) по заявкам, которые составляет по мере необходимости испытательное подразделение.
13.2. Поддержание измерительного оборудования в работоспособном состоянии:
13.2.1. После приобретения измерительное оборудование ставится на учет и обеспечивается соответствующим обслуживанием. Измерительному оборудованию присваивается инвентарный номер.
13.2.2. Измерительное оборудование подлежит поверке.
13.2.3. Измерительное оборудование включается в план-график государственной поверки, который имеет форму в соответствии с СТБ 8003-93. План-график разрабатывается 1 раз в год до 1 декабря испытательным подразделением с участием лица (отдела), ответственного за метрологический контроль. Результаты поверки отражаются в паспортах на измерительное оборудование, хранящихся в специально отведенном месте. На поверенное измерительное оборудование, с целью идентификации статуса поверки, прикрепляется ярлык или бирка, на которой нанесена информация о поверке и дате следующей поверки.
13.2.4. Учет сданного на поверку, ремонт или переданного измерительного оборудования ведет в журнале учета измерительного оборудования лицо (отдел), ответственное за метрологический контроль или руководитель испытательного подразделения.
13.2.5. Организацию составления и контроль выполнения графика государственной поверки осуществляет руководитель испытательное подразделение или его заместитель.
13.2.6. Поверку и идентификацию измерительного оборудования обеспечивает лицо (отдел), ответственное за метрологический контроль или руководитель испытательного подразделения.
13.2.7. Хранение измерительного оборудования и обращение с ним обеспечивается лицом (отделом), ответственным за метрологический контроль или руководитель испытательного подразделения, а так же руководителями структурных подразделений, где измерительное оборудование используется, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на это оборудование.
13.2.8. Ремонт измерительного оборудования обеспечивает лицо (отдел), ответственное за метрологический контроль или руководитель испытательного подразделения.
14. Порядок взаимодействия испытательного подразделения со структурными подразделениями, должностными лицами и специалистами Организации
14.1. Поверенные средства измерения и аттестованное испытательное оборудование находиться на хранении в помещении испытательного подразделения. Если на Организации назначено лицо, ответственное за осуществление метрологического контроля или создан отдел по метрологии, то средства измерения и (или) аттестованное испытательное оборудование предоставляется указанными субъектами испытательному подразделению по заявке, подписанной руководителем испытательного подразделения или его заместителем.
14.2. Закупку измерительного оборудования, необходимого для проведения испытаний в соответствии с ТНПА, по заявке испытательного подразделения осуществляет директор Организации, отдел снабжения или уполномоченное директором Организации лицо.
14.3. При поставке на Организацию строительных материалов, изделий и конструкций отдел снабжения или уполномоченное директором Организации лицо обеспечивает обязательное представление поставщиками документов о качестве продукции (сертификатов, технических свидетельств, паспортов качества и т.д.) и передает их в испытательное подразделение.
14.3.1. Заверенные копии указанных документов испытательное подразделение передает должностным лицам структурных подразделений, уполномоченным проводить входной контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций, которые используются для выполнения строительно-монтажных работ.
14.4. Обеспечение структурных подразделений нормативно-технической документацией (ТНПА), необходимой для производства, контроля и приемки строительно-монтажных работ и ее своевременную актуализацию осуществляет испытательное подразделение. Вносимые в ТНПА изменения и дополнения доводятся испытательным подразделением до владельцев учтенных экземпляров.
14.5. Выполнение проектных работ, не подлежащих лицензированию в установленном порядке, для собственных нужд Организации осуществляет проектный отдел, созданный руководителем Организации в установленном порядке.
14.5.1. Подготовку перечня и сбор необходимых исходных данных для выполнения проектно-сметной документации осуществляет созданный руководителем Организации в установленном порядке технический отдел, который контролирует сроки их предоставления, полноту и достоверность.
14.5.2. Технический отдел проводит экспертизу проектно-сметной документации на соответствие применяемым в проектах решений передовым направлениям развития архитектуры и строительства и передает заключение по проекту в испытательное подразделение.
14.6. При производстве строительно-монтажных работ прорабы строительного участка проводят входной контроль поступающих строительных материалов и изделий, а также операционный контроль при производстве работ.
14.6.1. Контроль за правильностью ведения необходимой документации, методическое, техническое, информационное обеспечение проведения указанных видов контроля осуществляет испытательное подразделение.
14.7. Приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ проводит испытательное подразделение.
14.7.1. Информация по контролю качества строительно-монтажных работ ежемесячно предоставляется руководителем испытательного подразделения директору Организации.
15. Порядок взаимодействия испытательного подразделения со сторонними организациями, учреждениями и институтами
15.1. Территориальные органы Госстандарта Республики Беларусь проводят поверку средств измерения.
15.2. Выполнение проектно-сметной документации осуществляют проектные организации Республики Беларусь, имеющие соответствующие лицензии и разрешения государственных органов.
15.3. УП "НИИСМ" в установленном порядке проводит аттестацию испытательного подразделения с выдачей свидетельства утвержденного образца.
15.4. РУП "СтройТехНорм" осуществляет информационное обслуживание фонда ТНПА.
15.5. Учреждения образования, аттестованные на подготовку специалистов в области управления качеством, проводят обучение и повышение квалификации специалистов Организации.
15.6. По заявкам испытательного подразделения Научно-исследовательские подразделения НИЧ БНТУ проводят испытания строительных материалов и конструкций.
16. Система внутреннего контроля за достоверностью и объективностью результатов испытаний
16.1. Достоверность и объективность результатов испытаний достигается за счет:
- применения поверенных средств измерений и аттестованного испытательного оборудования;
- соблюдения сроков поверки и аттестации средств измерений;
- проведения своевременного технического обслуживания и ремонта средств измерений и испытательного оборудования;
- соблюдения норм точности и других требований при проведении измерений.
16.2. Применение в процессе контроля средств измерений, не прошедших поверку, не допускается.
16.3. Измерительное оборудование подлежит периодическому техническому обслуживанию в соответствии с требованиями технической документации.
16.4. Для проведения испытаний и контроля качества выполняемых работ применяется оборудование, позволяющее осуществлять измерения контролируемых параметров с заданной точностью в соответствии с требованиями ТНПА и другой нормативно-технической документации.
16.4.1. Контроль за соблюдением соответствия точности измерений согласно требованиям нормативно-технической документации и точности измерений осуществляет испытательное подразделение.
17. Порядок подготовки и повышения квалификации персонала
17.1. Директор Организации должен контролировать периодичность повышения квалификации сотрудниками Организации.
17.2. Руководитель испытательного подразделения составляет и передает директору Организации список сотрудников, которые в определенном законодательством порядке должны пройти курсы повышения квалификации в установленных организациях, учреждениях или институтах.
18. Порядок проведения внутреннего аудита
18.1. Общие положения
18.1.1. Объектами внутреннего аудита являются:
- аудит системы управления проведением испытаний и контроля качества строительно-монтажных работ;
- документы системы управления проведением испытаний и контроля качества строительно-монтажных работ;
- техническая и технологическая документация предприятия;
- положения о структурных подразделениях;
- должностные инструкции сотрудников.
18.1.2. Целью планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов является доказательство того, что система управления проведением испытаний и контроля качества строительно-монтажных работ:
- соответствует требованиям ТКП 45-1.01-47-2006 (02250) и СТБ ИСО/МЭК 17025-2001;
- внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.
18.1.3. Планирование проведения внутренних аудитов осуществляется в годовых графиках и в распоряжениях по проведению внеплановых аудитов.
18.1.4. Назначение проведения внеочередных аудитов, принятие решений по результатам проведения проверок осуществляется директором Организации.
18.1.5. Организацию работ по планированию, подготовке и проведению внутренних аудитов, контроль за ходом выполнения предписаний по устранению замечаний осуществляет руководитель испытательного подразделения.
18.1.6. Планирование, подготовка и проведение внутренних аудитов предполагает следующие этапы:
- определение и обучение персонала для осуществления внутренних аудитов;
- планирование внутренних аудитов или организацию проведения внеплановых внутренних аудитов;
- подготовку к проведению конкретного внутреннего аудита;
- проведение внутреннего аудита;
- разработку корректирующих и предупреждающих мероприятий;
- оформление отчета по внутреннему аудиту;
- учет выявленных несоответствий;
- контроль устранения выявленных несоответствий;
- оценку эффективности проведенных корректирующих мероприятий;
- анализ и оценку результатов внутренних аудитов;
- хранение материалов по внутренним аудитам.
18.2. Описание процесса планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов
18.2.1. Определение и обучение персонала для осуществления внутренних аудитов:
18.2.1.1. Руководитель испытательного подразделения до 15 декабря года, предшествующего планируемому году, определяет сотрудников, входящих в штат Организации, которые могут быть аудиторами для проведения внутренних аудитов в Организации, составляет их список и каждую кандидатуру согласовывает с директором Организации. Если иное не определено настоящим Положением, для проведения аудитов могут привлекаться лица из сторонних организаций, учреждений или институтов.
18.2.1.2. Сотрудники Организации, рассматриваемые как кандидаты в аудиторы, должны иметь документы, свидетельствующие о прохождении ими обучения по проведению внутренних аудитов. Для сотрудников, не имеющих документов о прохождении обучения по проведению внутренних аудитов, руководство предприятия организует проведение такого обучения.
18.2.1.3. Обучение сотрудников для проведения внутренних аудитов в предприятие осуществляется:
- в сторонних организациях, имеющих лицензию на право проведения такого обучения;
- непосредственно на предприятии.
18.2.1.4. Сотрудники, направленные на обучение в сторонние организации и прошедшие обучение, должны представить в отдел кадров ксерокопию выданных им этими организациями документов о прохождении обучения (сертификаты, свидетельства, удостоверения и т.п.).
18.2.1.5. Сотрудники, обучаемые на Организации, обучаются по учебной программе, составленной руководителем испытательного подразделения и утвержденной директором Организации.
18.2.1.6. Обучение на предприятии осуществляют аудиторы, прошедшие обучение в сторонних организациях и имеющие документы, свидетельствующие о прохождении ими обучения по проведению внутренних аудитов или имеющие квалификацию менеджера по качеству.
18.2.1.7. После обучения, сотрудники проходят стажировку как кандидаты в аудиторы по внутренним проверкам и аттестацию аттестационно-квалификационной комиссией Организации, назначенной приказом директора.
18.2.2. После подписания директором приказа об утверждении аудиторов по качеству на Организации, на каждого аудитора руководитель испытательного подразделения заводит "Личную карту аудитора по качеству", в которую вносятся данные о квалификации, компетентности аудиторов и об их участии во внутренних аудитах, проведенных на Организации.
18.2.3. Внутренние аудиты могут осуществляться одним аудитором или группой аудиторов возглавляемой главным аудитором, назначенным директором Организации.
Группу аудиторов и руководителя группы аудиторов определяет руководитель испытательного подразделения при составлении годового графика или при подготовке проекта распоряжения директора предприятия по проведению внепланового внутреннего аудита.
18.2.4. Аудитор имеет право:
- запрашивать у руководителей структурных подразделений необходимые для внутреннего аудита информацию и материалы;
- знакомиться с документами и записями по качеству проверяемого подразделения;
- наблюдать выполнение рабочих и контрольных операций;
- вести беседы и осуществлять опрос работников Организации;
- осуществлять интервьюирование и анкетирование персонала Организации;
- обращаться к директору Организации в случае оказания на него давления с целью изменения результатов внутреннего аудита.
18.3. Планирование проведения внутренних аудитов
18.3.1. Плановые внутренние аудиты проводятся в соответствии с утвержденным годовым графиком.
18.3.2. Годовой график разрабатывает руководитель испытательного подразделения до 30 декабря года, предшествующего планируемому. Утверждается годовой график проведения внутренних аудитов директором Организации.
18.3.3. Подлинник годового графика хранится в испытательном подразделении.
18.3.4. Внеплановые внутренние аудиты проводятся по распоряжению директора Организации.
18.3.5. Основанием для внеплановых внутренних аудитов могут быть:
- решение директора и руководителя испытательного подразделения;
- происшедшие на Организации, организационные или структурные изменения, повлекшие за собой изменения во взаимоотношениях подразделений Организации или в распределении их функций;
- предложения руководителя испытательного подразделения, выработанные в результате анализа результатов проведенных внутренних проверок;
- неудовлетворительная оценка эффективности проведенных корректирующих и предупреждающих мероприятий.
18.3.6. Распоряжение на проведение внепланового внутреннего аудита готовит руководитель испытательного подразделения.
18.3.7. Копия приказа хранится в испытательном подразделении.
18.4. Подготовка к проведению внутреннего аудита
18.4.1. Каждый конкретный внутренний аудит (плановый, внеплановый) проводится по утвержденной программе проведения внутреннего аудита (далее - программа).
18.4.2. Программу подписывает руководитель группы аудиторов или руководитель испытательного подразделения. Программу утверждает директор Организации.
18.4.3. За 5 календарных дней до начала внутреннего аудита руководитель группы аудиторов проводит подготовительное собрание с аудиторами, участвующими в предстоящем внутреннем аудите (при работе группы аудиторов).
18.4.4. До начала внутреннего аудита, руководитель группы аудиторов и аудиторы разрабатывают контрольные вопросы, которые вписывают в свои контрольные листы для проведения внутреннего аудита (далее - контрольный лист).
18.4.4.1. Разработанные аудиторами контрольные листы проверяет и визирует руководитель группы аудиторов.
18.4.4.2. Копия контрольного листа не менее чем за 5 рабочих дней до начала внутреннего аудита передается руководителям задействованных во внутреннем аудите подразделений для осуществления ими подготовки к проведению внутреннего аудита.
18.5. Проведение внутреннего аудита
18.5.1. Внутренний аудит (плановый и внеплановый) включают в себя:
- предварительное совещание, проводимое перед непосредственным проведением внутреннего аудита;
- непосредственное проведение внутреннего аудита;
- заключительное совещание, проводимое после внутреннего аудита и подводящее итоги внутреннего аудита.
18.5.2. Предварительное совещание организует и проводит руководитель группы аудиторов перед началом внутреннего аудита.
Предварительное совещание проводится для:
- определения целей, области проведения и критериев проверки;
- определение условий и возможности выполнения проверки
- определения взаимодействия группы аудита и группы проверяемого подразделения;
В ходе предварительного совещания решаются следующие вопросы:
- владельцу процесса и руководителям задействованных во внутреннем аудите подразделений представляются аудиторы, назначенные для проведения внутреннего аудита;
- рассматриваются цели и задачи внутреннего аудита;
- определяются способы общения аудиторов и сотрудников подразделений;
- обсуждаются необходимые средства для проведения внутреннего аудита;
- определяются условия проведения внутреннего аудита;
- напоминаются результаты последнего внутреннего аудита (если он проводился);
- уточняются другие детали внутреннего аудита.
18.5.3. Проведение внутреннего аудита осуществляют главный аудитор и аудиторы в указанные программой сроки.
18.5.4. Информацию, полученную в результате аудита, аудиторы должны проверить и подтвердить путем сравнения с информацией, полученной из других документированных источников, таких как: протоколы, отчеты, акты и т.п.
18.5.5. Полученную при внутреннем аудите информацию аудиторы записывают в контрольных листах в графе "Ответы".
18.5.6. Ответы на все вопросы оцениваются аудиторами в баллах, которые проставляются в контрольных листах в графе "Оценка".
18.5.7. Все выявленные несоответствия аудиторы записывают в протоколах несоответствий и корректирующих мероприятий (далее - протокол несоответствия) в разделе "Установленное несоответствие".
18.5.7.1. Протокол несоответствия оформляется на одно несоответствие в двух экземплярах.
18.5.8. Если в ходе внутреннего аудита несоответствий не выявлено, протоколы не оформляются.
18.5.9. Оформленным протоколам несоответствий руководитель группы аудиторов присваивает номера.
18.5.9.1. Протоколы несоответствия подписывают аудиторы, выявившие несоответствия.
18.5.10. Оформленные и подписанные аудиторами протоколы несоответствий регистрируются в журнале регистрации протоколов несоответствий.
18.5.11. По результатам проведенного внутреннего аудита руководитель группы аудиторов проводит заключительное совещание, целью которого является представление и разъяснение руководителям подразделений всех несоответствий, включенных в протоколы. Заключительное совещание проводится с участием аудиторов, принявших участие в проведенном внутреннем аудите, руководителей и сотрудников проверенных подразделений, сопровождающих аудиторов при проведении внутреннего аудита. На заключительном совещании руководитель группы аудиторов передает руководителю подразделения по два экземпляра протоколов несоответствий с указанием в протоколах сроков их возврата.
18.6. Разработка корректирующих и предупредительных мероприятий
18.6.1. Руководитель испытательного подразделения в течение 5 календарных дней после получения протоколов несоответствий организует разработку корректирующих мероприятий. Корректирующие мероприятия вносятся в раздел протокола "Корректирующие мероприятия" с указанием исполнителей и сроков исполнения.
18.6.2. Один экземпляр протокола несоответствия с корректирующими мероприятиями и подписью руководителя испытательного подразделения возвращается аудитору согласно дате возврата, указанной в протоколе.
18.7. Оформление отчета по внутреннему аудиту
18.7.1. В течение 5 рабочих дней после получения протоколов несоответствий с записанными в них корректирующими мероприятиями, руководитель группы аудиторов оформляет отчет по внутреннему аудиту (далее - отчет). При этом руководитель группы аудиторов использует протоколы несоответствий и контрольные листы, а также учитывает общую оценку результатов внутреннего аудита, зафиксированную в контрольном листе.
18.7.2. Оформленный отчет подписывает руководитель группы аудиторов. Утверждает отчет директор Организации.
18.7.3. Утвержденный отчет регистрируется в испытательном подразделении в журнале регистрации отчетов по внутреннему аудиту, при этом отчету присваивается номер, соответствующий порядковому номеру аудита по годовому графику.
18.7.4. Тиражирование и распределение зарегистрированного отчета организует руководитель группы аудиторов. Рассылка одного экземпляра отчета в испытательное подразделение обязательна.
18.8. Учет выявленных несоответствий
18.8.1. Учет выявленных несоответствий ведет руководитель испытательного подразделения по протоколам несоответствий. Все протоколы несоответствий регистрируются в журнале регистрации протоколов несоответствий.
18.8.2. Протоколы несоответствий хранятся в испытательном подразделении в папке с материалами по внутренним аудитам за текущий календарный год.
18.9. Контроль устранения выявленных несоответствий
18.9.1. Контроль устранения выявленных несоответствий осуществляет руководитель группы аудиторов, или, по его поручению, аудитор, участвовавший во внутреннем аудите.
18.9.1.1. Контроль осуществляется в срок, указанный в отчете.
18.9.2. Для осуществления контроля устранения выявленных несоответствий руководитель группы аудиторов берет в испытательном подразделении протоколы несоответствий по проверенному подразделению и осуществляет проверку выполнения корректирующих мероприятий, указанных в протоколе.
18.9.3. Контроль выполнения корректирующих мероприятий проводится в присутствии руководителя проверяемого подразделения.
18.9.4. Выполненные корректирующие мероприятия руководитель группы аудиторов отмечает в протоколе несоответствия в разделе "Корректирующие мероприятия" в графе "Отметка о выполнении", ставит свою подпись и дату подписи. Протокол несоответствий сдается директору Организации, после чего в журнале регистрации протоколов несоответствий делается отметка о снятии протокола несоответствия с учета.
18.9.5. Если корректирующие мероприятия не выполнены в указанные в протоколе несоответствия сроки, результаты контроля выносятся на обсуждение на совещании у директора Организации.
18.9.6. Все протоколы несоответствий (с отметками о выполнении мероприятий или без них) руководитель группы аудиторов после контроля устранения выявленных несоответствий возвращает в испытательное подразделение.
18.10. Оценка эффективности проведенных мероприятий
18.10.1. Оценку эффективности проведенных проверенным подразделением мероприятий осуществляют аудиторы при последующих внутренних аудитах.
18.10.2. Оценку эффективности проведенных корректирующих мероприятий руководитель группы аудиторов отражает в отчете.
18.11. Анализ и оценка результатов внутренних аудитов
18.11.1. По результатам внутренних аудитов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель испытательного подразделения составляет отчет о результатах внутренних аудитов за месяц (далее - ежемесячный отчет), который направляется директору Организации.
18.11.2. Один раз в год руководитель испытательного подразделения проводит анализ и оценку эффективности функционирования системы управления проведением испытаний и контроля качества строительно-монтажных работ по результатам проведенных внутренних аудитов за год, оформляет и представляет годовой отчет директору Организации.
18.12. Хранение материалов по внутренним аудитам
18.12.1. Материалы по внутренним аудитам хранятся в испытательном подразделении и проверенных подразделениях.
18.12.2. Папка с материалами по внутренним аудитам хранится в испытательном подразделении в месте, недоступном для посторонних лиц.
19. Порядок рассмотрения претензий и предложений
19.1. Руководитель испытательного подразделения ведет журнал учета претензий и предложений.
19.2. По каждой поступившей претензии или предложению руководитель испытательного подразделения или уполномоченное им лицо, входящее в состав испытательного подразделения, делает в журнале отметку о поступлении претензии или предложения, присваивает ей номер и ставит дату поступления.
19.3. Каждая поступившая претензия должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней после ее поступления. Если для подготовки ответа на претензию требуется привлечение сторонних организаций для проведения экспертизы, то срок ответа на претензию сдвигается на количество дней проведения соответствующей экспертизы.
19.4. По каждой претензии руководитель испытательного подразделения готовит мотивированный ответ с предоставлением соответствующих документов.
19.5. По каждому поступившему предложению руководитель испытательного подразделения готовит ответ в течение 5 рабочих дней.
20. Процедуры выдачи и учета бланков свидетельств о технической компетентности
20.1. После получения свидетельства об аттестации испытательного подразделения (далее - свидетельство) оно храниться в помещении испытательного подразделения или кабинете директора Организации в недоступном для третьих лиц месте.
20.2. В организации заводиться журнал учета свидетельств. Указанный журнал в обязательном порядке должен содержать номер свидетельства, количество страниц, на которых выдано свидетельство, дату выдачи свидетельства и дату окончания действия свидетельства. По усмотрению директора Организации или руководителя испытательного подразделения в журнале могут быть дополнительные сведения.
20.3. При необходимости свидетельство может быть выдано сотруднику Организации на руки под роспись. При этом в журнале учета свидетельств делается соответствующая отметка с указанием ФИО, должности, даты выдачи, причины выдачи, срока сдачи свидетельства. Возле указанной отметки проставляется подпись лица, которому выдано свидетельство и подпись ответственного за выдачу - директора Организации или руководителя испытательного подразделения.
21. Заключительные положения
21.1. Настоящее положение должно периодически проверяться и актуализироваться руководителем испытательного подразделения, но не реже, чем один раз в три года.
21.2. Настоящее положение должно быть утверждено директором и подписано главным инженером Организации.
_________________________ _______________ _______________________ (наименование должности (подпись) (расшифровка подписи) руководителя структурного подразделения) Визы
Приложения к документу:
- Положение об испытательном подразделении.pdf (Adobe Reader)
Какие документы есть еще:
- Все документы из раздела «Положение»
- Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов Белоруссии
Что еще скачать по теме «Положение»:
- Положение об обособленном подразделении (филиале)
- Положение об обращении подарочных сертификатов
- Положение об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц (вариант)
- Положение об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц
- Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах
- Положение об организации и деятельности юридической службы
- Положение об отделе сбыта
- Положение об отделе кадров
- Положение об отделе автоматизированного проектирования
- Положение об отделе автоматизированных систем управления
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных. - Как грамотно составить договор займа
Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа. - Правила составления и заключения договора аренды
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение. - Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
- Все договоры
- Все бланки
- Авторский договор, авторский заказ
- Агентский, субагентский договор и соглашение
- Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
- Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
- Брачный договор, контракт, семья
- Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор гарантии и гарантийного обслуживания
- Договор дарения, пожертвования
- Договор доверительного управления
- Договор займа, беспроцентного займа
- Договор задатка, аванса
- Договор залога недвижимости, имущества, прав
- Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
- Договор концессии, франчайзинга
- Договор купли-продажи товара, имущества, акций
- Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
- Лицензионный, сублицензионный договор
- Договор мены, бартера, обмена
- Договор найма, поднайма жилого помещения
- Договор на выполнение работ, оказание услуг
- Договор обучения, стажировки, переподготовки
- Договор перевода долга
- Договор подряда, субподряда
- Договор поручения, договор поручительства
- Договор поставки товара, продукции, оборудования
- Договор представительства: юридического, коммерческого
- Договор о совместной деятельности
- Договор страхования, перестрахования
- Договор уступки требований, договор цессии
- Договор хранения товара, имущества
- Трудовой договор, контракт, соглашение
- Удостоверительная надпись
- Прочие договора