Договор поставки товаров для государственных нужд

            ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД N
"___" _______ 20__ г.                                     г. ______________
    _________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",
     (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
                  (Ф.И.О. должностного лица, указать должность)
действующего на основании ________________________________________________,
                                 (указать документ, к примеру
                                     устав, доверенность)
с одной стороны, _______________________________________________, именуемое
                         (наименование юридического лица)
в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________________________,
                                       (Ф.И.О. должностного лица,
                                           указать должность)
действующего на основании ________________________________________________,
                         (указать документ, к примеру устав, доверенность)
с другой стороны, и __________________________________________, именуемое в
                        (наименование юридического лица)
дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ____________________________,
                                              (Ф.И.О. должностного лица,
                                                  указать должность)
действующее на основании _________________________________________________,
                        (указать документ, к примеру устав, доверенность)
именуемые   в   дальнейшем  "стороны",   заключили    настоящий     договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1.   Покупатель  обязуется   принять,   а  Поставщик   поставить   в
согласованном        сторонами        количестве       и       ассортименте
товар: _________________________________, имеющийся на складах Поставщика.
        (указать наименование товара)
    1.2. Сумма договора складывается из сумм всех поставок согласно ТТН.

2. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

     2.1.    Качество    товаров    должно   соответствовать   требованиям,
установленным для указанных товаров ______________________________________.
                                      (указать технический нормативный
                                     правовой акт, технические условия
                                                  и т.д.)
    2.2. Приемка товара производится в соответствии с Положением о приемке
товара   по  количеству  и  качеству,  утвержденным  постановлением  Совета
Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.
    2.3. Товар, поставляемый по настоящему договору должен соответствовать
требованиям __________.  Поставленный  товар  должен  быть  промаркирован в
соответствии с требованиями ТНПА.
    2.4. Тара и упаковка должна соответствовать _______. Транспортная тара
возврату не подлежит.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Товар поставляется по ценам Поставщика, действующим на момент отгрузки. Цена на товар формируется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценообразовании. Поставщик вправе изменить цену товара в случае изменения цен на транспортировку товара.

3.2. Цена на товар согласовывается протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Форма расчетов: 100-процентная предоплата согласно выписанному счету-фактуре. Счет-фактура выписывается на каждую партию товара, поставляемого в соответствии с графиком поставки товара, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств Государственным заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней с момента выставления счета-фактуры.

3.5. Оплата производится за счет бюджетных средств через органы казначейства.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товаров Покупателю осуществляется со склада Поставщика. Поставщик производит поставку товаров Покупателю на основании заявок и с учетом выделенных фондов. Государственный заказчик направляет Поставщику заявку, в которой указывается: ассортимент, количество, сроки поставки товаров, место доставки, а также наименование получателя.

4.2. Доставка товаров Покупателю осуществляется транспортным средством Поставщика (указать вид транспортного средства).

4.3. Товар поставляется в течение пяти банковских дней со дня поступления денежных средств на счет Поставщика. Погрузка товаров производится силами и средствами Поставщика и за его счет.

4.4. При получении товара представитель Покупателя должен иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на получение товара.

4.5. Восполнение недопоставленного количества товара производится в последующем периоде поставки в согласованном сторонами ассортименте.

4.6. Поставка товара осуществляется в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 5 календарных дней с момента их наступления.

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения договора.

5.4. За поставку некачественного товара Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 20% стоимости некачественного либо некомплектного товара, если Поставщик не заменит его на товар надлежащего качества.

5.5. При неоплате товара в сроки, предусмотренные договором, Государственный заказчик выплачивает неустойку в размере 50% стоимости неоплаченных товаров.

5.6. При недопоставке товара в сроки, предусмотренные графиком поставки, Поставщик выплачивает неустойку в размере 50% стоимости от недопоставленных товаров.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Если ни одна из сторон до истечения срока не заявит о прекращении или изменении условий договора, а также не произойдет в законодательстве изменений, препятствующих договорным отношениям, договор пролонгируется на год.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае ликвидации, реорганизации, преобразования, перерегистрации, изменения банковских реквизитов, наименования, организационно-правовой формы или местонахождения юридического лица Государственный заказчик, Покупатель обязаны в течение 3 календарных дней сообщить об этом Поставщику и представить соответствующие документы (копии документов), оформленные надлежащим образом. Непредставление или несвоевременное представление соответствующих документов, повлекшие ущерб для Поставщика, возмещается Покупателем в полном объеме.

7.2. Стороны вправе вносить изменения в настоящий договор путем подписания дополнительных соглашений.

7.3. Ни одна из сторон не имеет права передачи своих прав и обязанностей по договору третьим лицам без письменного согласия других сторон.

7.4. При расторжении договора сторона-инициатор обязана письменно предупредить другую сторону не менее чем за месяц.

7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством в Республике Беларусь.

7.6. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у каждой из сторон, его подписавших.

7.7. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении договора и в случае необходимости, передаются любой из сторон на рассмотрение хозяйственного суда по месту нахождения истца в установленном законодательстве порядке.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:              Покупатель:               Государственный заказчик:
____________________    _____________________     _________________________
  (наименование            (наименование              (наименование
юридического лица)       юридического лица)         юридического лица)
Адрес ______________    Адрес _______________     Адрес ___________________
УНП ________________    УНП _________________     УНП _____________________
ОКПО _______________    ОКПО ________________     ОКПО ____________________
Тел.: ______________    Тел.: _______________     Тел.: ___________________
Р/с ________________    Р/с _________________     Р/с _____________________
Адрес банка: _______    Адрес банка: ________     Адрес банка: ____________
____________________    _____________________     _________________________
(подпись поставщика      (подпись покупателя        (подпись госзаказчика
  и расшифровка)           и расшифровка)              и расшифровка)
М.П.                     М.П.                       М.П.